Este recurso possibilita ao usuário faturar mais de um Pedido em uma mesma Nota Fiscal.
Para realizar o faturamento de Pedidos agrupados:
- Acesse o menu Comercial / Faturar Pedidos Agrupados;
- Localize os Pedidos que deseja agrupar pelos filtros disponíveis;
- Clique em "Filtrar";
- Selecione os Pedidos a serem agrupados e clique em “Adicionar”;
- Após clique em “Faturar”;
- Para gerar o agrupamento são necessários que o Agente e a Condição de Pagamento sejam os mesmos.
- Caso haja alguma divergência dos dados, o sistema exibirá uma mensagem de validação, impedindo o faturamento dos Pedidos selecionados.
- Se não houver divergência dos dados, o faturamento vai ocorrer normalmente.