O sistema realiza o bloqueio automático de crédito do agente, por padrão esse bloqueio ocorre quando a data de pagamento da duplicata está com mais de cinco dias do vencimento.
Caso o cliente tenha um faturada em aberto, com a data de vencimento para o dia 04, e realiza o pagamento no dia 10, automaticamente esse agente será bloqueado.
É possível alterar quantos dias o sistema irá considerar como "atraso", que consiste em pagamentos das duplicatas após seu vencimento, para que o agente seja bloqueado automaticamente.
Menu: Arquivo \ Configurações \ Parâmetros.
- Parâmetro: BLOQUEIA_AGENTE_CONTA_ATRASO_DIAS
- Descrição reduzida: Bloqueia Agente Conta Atraso Dias
- Valor: Informe os dias para que o sistema realize o bloqueio após o prazo de vencimento
Menu: Arquivo \ Configurações \ Agendamento do Banco de Dados.
- Localize na lista "Agendamento Padrão do Sistema" a rotina Bloqueio de Credito do Agente (Por contas em atraso) e marque a opção.
Com as opções definidas conforme acima, o sistema irá bloquear o crédito de todos os agentes que possuem duplicatas com pagamento acima de dez dias do seu vencimento. Esse bloqueio ocorre todos os dias às 02:00 da manhã.