Onde:
Menu: Arquivo / Configurações / Compras / Custos
O que:
Como configurar os custos englobados na configuração padrão para internalização.
Como funciona:
Configuração padrão para notas de compras
Para a grande maioria das notas nacionais, a regra padronizada do sistema atenderá, pois ela já deve estar configurada conforme o seu regime, contudo você pode configurar exceções na operação. A regra padrão é configurada em “Arquivo / Configurações / Compras / Custos”.
Caso você efetue o lançamento da nota fiscal de importação sem usar o recurso de Internalização, o item seguirá as regras acima.
Para compras Internacionais, a internalização seguirá a seguinte regra padrão, caso não informada na operação. Observe o print abaixo:
Para melhor compreensão, você pode utilizar a seguinte configuração:
- ICMS – Ignora
- IPI – Ignora
- PIS – Soma
- COFINS – Soma
- Subst. Tributária – Soma
- II - Soma
- Seguro – Soma
- Taxas – Soma (conforme informado pelo usuário)
- Frete – Conforme o Parâmetro: ENTRADA_IMP_CUSTO_COMEX_VALOR_FRETE. Por padrão é (Ignora)
- DA – Conforme o Parâmetro: ENTRADA_IMP_CUSTO_VALOR_DESPESAS_ACESSORIAS. Por padrão é (Ignora)