Para bloquear a Entrada de Nota Fiscal com Valor e/ou quantidade diferente da Ordem de Compra, o parâmetro: ENTRADA_COMPARA_ORDEM_COMPRA = S deve estar habilitado, assim o sistema irá comparar a quantidade e valor interno de acordo com tolerância cadastrada na Operação.
A tolerância deverá ser cadastrada por Operação, através do Menu: Cadastro / Fiscal / Natureza de Operação de Terceiro, aba "Outros", conforme ilustrado abaixo.
Caso queira que alguma Operação em especifico não valide, informe "-1" no campos "Quantidade(%)" e "Valor(%)".
Veja um exemplo a seguir.
Ordem de Compra com 10 quantidade e com o valor de 10,00 cada item.
No lançamento da Entrada da Nota Fiscal foi ajustada a quantidade para 11 peças, ultrapassando a tolerância informada na Operação.
O sistema não irá bloquear para quantidades e valores menores em comparação a Ordem de Compra.
Ao Salvar a Entrada de Nota Fiscal o sistema irá apresentar uma mensagem informando qual o item ultrapassou a quantidade e/ou valor da Ordem de Compra e não permitirá salvar o registro.
