O Sistema Odin tem disponível o recurso para quem deseja configurar o Débito de ICMS na Base de Cálculo do PIS e da COFINS para Entrada de Nota Fiscal.
1. Natureza de Operação de Terceiro
Para que o ICMS debite da Base de Cálculo do PIS e da COFINS, será necessário acessar o Menu: Cadastro / Fiscal / Natureza de Operação de Terceiro, na aba Fiscal, grupo PIS/COFINS, marcar o checkbox “Debitar ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS”.
2. Entrada de Nota Fiscal
Após a configurar a Natureza de Operação de Terceiro, ao dar entrada no documento e informar o valor do ICMS no grupo dos impostos do item na aba “Itens”, será calculada a Base de Cálculo do PIS e da COFINS debitando o imposto.
Obs.: Caso já tenha registrado a Nota Fiscal e configure a Natureza de Operação de Terceiro posterior, terá que editar para deletar a linha do item e informar novamente para apropriar as informações.