Para inserir os valores dos impostos retidos de serviços tomados será necessário:
- Acesse o menu: Compras/Entrada de Nota Fiscal
- Campo “Retenções Serviços Tomados” informar o (s) valor do (s) tributo (s) que consta (m) exibido (s) no documento;
- No botão “Códigos de Recolhimento” para selecione o(s) "código(s)" correspondente aos tributos para que ao salvar sejam criadas as contas para cada imposto.
- Na tela de geração de contas, poderá ser feito manutenção em algumas informações padrão, como: Título, Código do Agente e vencimento.
- Os vencimentos dos impostos serão criados de acordo com as regras baseadas na Emissão ou Pagamento do título do Contas a Pagar gerado.
- O IRRF e Contribuição Retida na Fonte (PIS/COFINS/CSLL) utilizam a data do Pagamento, conforme embasamento vinculado ao acessar o ícone
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Referência:
- Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm
- Lei nº 13.137, de 19 de junho de 2015 em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13137.htm
- ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB Nº 8, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014 em http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=55743