Disponibilizamos os campos e as telas nas DF-e (Documentos Fiscais Eletrônicos) via XML, permitindo que as empresas realizem testes de suas regras de negócio em conformidade com as novas diretrizes da Reforma Tributária.

  • Mapeamento de Processos: Realize o mapeamento detalhado de seus processos de negócio (incluindo produtos, serviços e operações básicas) para identificar os pontos de impacto da nova legislação.
  • Análise e Enquadramento Tributário: Consulte sua equipe de Contabilidade para analisar as tabelas de referência disponibilizadas e determinar o correto enquadramento fiscal de suas operações.
  • Preparação de Cenários de Teste: Prepare e separe documentos como pedidos, vales, e demais transações relevantes, que serão utilizados como massa de dados nos testes do sistema.


IMPORTANTE:

NÃO relacionar ou comparar os novos impostos com as regras atuais de ICMS, ISSQN, PIS ou COFINS, pois os novos impostos terão regras totalmente diferentes.


É fundamental não correlacionar o tratamento da Situação Tributária do IBS e da CBS com as  classificações do ICMS. O novo modelo de tributação (Imposto sobre Bens e Serviços - IBS e Contribuição Social sobre Bens e Serviços - CBS) adota uma lógica completamente distinta, que não comporta a mera transposição das situações preexistentes.

Exemplo: A CST de ICMS 51 (Diferimento), que possuí ampla aplicação, não terá um equivalente direto no IBS e na CBS. As opções para o Diferimento e para outras modalidades de tratamento tributário são restritas e específicas no novo regime, sendo aplicáveis apenas às situações taxativamente previstas na legislação, ou apresentando novas modalidades que surgiram com a reforma.


Referências:

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 214, DE 16 DE JANEIRO DE 2025 - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp214.htm

 

Nota Técnica 2025.002 v.1.30 - Publicada em 03/10/2025 - https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=04BIflQt1aY=

 

Tabela de códigos de classificação tributária e indicadores de CST do IBS e CBS (cClassTrib) - https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus=