Sistema Odin

Nota Fiscal (NF-e e NFCe) 39

• Como Cancelar uma NF-e ou NFC-e?
• Como inutilizar uma Nota Fiscal?
• O que é inutilização de numeração de Nota Fiscal (NF-e)?
• NF-e: Diferença entre Inutilização, Cancelamento e Denegada.
• NFe - Carta de Correção Eletrônica (CC-e)

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Rejeição NF-e e NFC-e 32

• Rejeição 204: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999]
• Rejeição 539 - Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso
• Rejeição 532: Total do ICMS difere do somatório dos itens
• Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria
• Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final

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Nota Fiscal de Serviço - NFSe 5

• Configuração do UniNFe
• Processo de Substituição de NFS-e.
• Como alterar o próximo numero de RPS da NFSe?
• Rejeição NFSe: A solicitação foi anulada: Não foi possível criar um canal seguro para SSL/TLS.
• Rejeição NFSe: Erro Retornado: Código de Tributação inexistente

Nota Fiscal de Importação 3

• O que é Adição e Sequência? Onde localizar no Documento de Declaração de Importação?
• Configurações para importação de XML gerado pelo Sistema Siscomex.
• Calculo de custo – Configuração padrão para internalização

Impostos e Taxas 15

• Como incluir o IPI na Base de Calculo do ICMS?
• NF-e de Devolução com IPI Devolvido.
• Tabela Situação Tributária de IPI (CST IPI).
• Tabela Situação Tributária de PIS (CST PIS).
• Tabela Situação Tributária COFINS (CST COFINS).

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Certificado Digital 7

• Instalação de Certificado Digital modelo A1.
• Como vincular o certificado digital ao Sistema Odin.
• Qual certificado digital devo adquirir para minha empresa?
• Certificado Digital Vencido para emissão de Nota fiscal (NF-e, NFC-e).
• Como remover Certificado Digital vencido do Windows?

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Suframa 10

• Como consultar a situação cadastral no Portal da Suframa do destinatário das mercadorias e onde preencher no Sistema Odin?
• Como é realizado o cálculo do incentivo do PIS e da COFINS para a Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio?
• Onde configurar o desconto desonerado do ICMS e abatimento dos Incentivos Fiscais do PIS e da COFINS da Suframa no Sistema Odin?
• Como é realizado o cálculo do desconto desonerado do ICMS?
• Como é realizado o cálculo do total da NFe com a desoneração do ICMS e abatimentos dos incentivos do PIS e da COFINS?

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Substituição Tributária 11

• Onde cadastrar a Inscrição Estadual do Substituto Tributário (ST)?
• Onde cadastrar o IVA(MVA) original para cálculo automático do IVA ajustado da Substituição Tributária.
• O que é a Substituição Tributária e como fazer as configurações?
• Como configurar para gerar a cobrança da Substituição Tributária?
• O que é o Diferencial de Alíquota (Difal) para contribuinte e como configurar?

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Cadastro de Natureza de Operação Próprio 1

• Aba Geral

Grupo Medicamentos para NFe 5

• Grupo de Medicamentos
• Cadastro Tipo Item NFe para Detalhamento do Grupo K
• Detalhamento Específico do Grupo K
• Rastreabilidade de Produto
• Exceção Regra Grupo Medicamentos